审计总监(工程建设)岗位职责
主持中心管理工作
1) 主持中心例会,审核个人工作计划,并督促完成相关工作;
2) 参与集团、中心组织的相关培训工作;
3) 完成自评绩效考核工作,并提出工作改进计划。
4)全面负责审计中心的日常管理工作,以及团队成员的业务指导及绩效评估;
二. 编制审计计划
1) 编制年度审计计划和审计方案,并组织实施;
2) 根据年度审计计划的要求,在审计实施前编制具体工程审计实施计划,并下发给被审计单位。
三. 工程审计管理
1) 组织实施各板块子公司、控股公司的工程审计工作,确保审计工作质量;
2) 实施工程审计与竣工审计工作;
3) 综合分析各类工程审计结果,编写现场交流报告,并提出改进建议;
4) 分析各被审单位成本控制,针对异常成本变动,提出审计意见,深入调查分析,并根据审核结果提出合理化建议,编写分析报告;
5) 协调财务审计人员,综合分析被审单位存在的问题,提出分析意见;
6) 参与监督集团各项业务政策、操作流程、管理控制的变化,对新拟定饿项目管理规章制度提出意见,并修改有关审计制度、方式方法;
7)完善内部审计制度,组织编制、修订财务审计、工程审计程序和制度;
8) 组织整理审计档案和其他日常事务。
四.财务审计管理
1)对集团公司及所属子公司的财务计划、财务决算、财务收入极其有关的经济活动进行审计监督;
2)对集团公司及所属子公司的财务管理制度的健全性、合理性、有效性进行审计监督;发现问题及时提出合理化建议,使各项工作更规范。
3)对集团公司及所属子公司的经营管理、经营绩效进行审计监督、评价;
五.工程结算审计
1) 集团公司各板块的新建、改建、扩建工程造价在50万以上的全部进行工程结算审计,500万以上的需要送外审。
2) 集团公司各板块的新建、改建、扩建材料设备造价在50万以上的全部进行工程结算审计,500万以上的需要送外审。
六.监督参与招投标
集团公司各板块的新建、改建、扩建工程、材料设备的招投标,全过程参与,监督过程合规性,审核造价的合理性。
七.集团公司各板块的新建、改建、扩建工程在施工过程中的突发事件,进行检查审计。
八.公司领导离任审计。
九.各项目公司的年度审计及经营性审计。
十.完成上级领导交办的其它工作。
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